Импорт на Centrum настроек документов главной кассы методом web-импорта


1. Формат импортируемых данных: (примеры в конце страницы)
Теги по магазину:

  • <ID> Идентификатор магазина
  • <FIONACH> ФИО директора магазина
  • <FIOBUH> ФИО главного бухгалтера магазина
  • <DOLNACH> Должность директора магазина
  • <DOLBUH> Должность главного бухгалтера магазина
  • <IDINKAS> Код операции инкассация, необходим для определения какой именно код операции будет считаться инкассацией
  • <IDNAL> Код операции выручка магазина, необходим для определения какой именно код операции будет считаться выручкой
  • <OPER> Список всех доступных документов для данного магазина. Все остальные документы (если их нет в этом списке) должны быть заблокированы для данного ТК

Теги по каждой операции

  • <OPERITEM> Блок OPERITEM заполняется для каждого документа
  • <IDOPER> Код операции - идентификатор конкретной операции, документа ПКО/РКО. используется как ключевое поле при импорте настроек, и при экспорте экземпляров документов
  • <TYPE> Тип документа -1 РКО / 1 ПКО
  • <DESCRIPTION> Наименование операции - отображается в визуализации для выбора документа при его создании, и в печатных формах
  • <SCHETCASH> Номер счёта Дебет
  • <SCHET> Номер счёта Кредит

Для инкассации добавляется ещё набор настроек - импортируемых полей

  • <BANKBACKUPINKASS> Наименование Банка вносителя
  • <BANKPAYINKASS> Наименование Банка получателя
  • <BIKPAYINKASS> Номер БИК Банка получателя
  • <BIKBACKUPINKASS> Номер БИК Банка вносителя
  • <DBINKASS> Номер транзитного дебет счета клиента
  • <KRINKASS> Номер транзитного кредит счета клиента
  • <LSINCASS> Номер расчётного счёта клиента в банке
  • <PININKASS> ПИН Номер магазина

2. У каждого документа должны быть следующие свойства (в скобках пример названия свойств):

  • Тип документа (TYPE) ПКО или РКО
  • Идентификатор операции (IDOPER) уникальное ключевое свойство операции (код), по которому будет осуществляться его идентификация и изменение. также оно будет использоваться при экспорте экземпляров документов в ERP
  • Наименование операции (DESCRIPTION) - название документа которое будет использоваться в визуализации при выборе добавляемого документа, и будет выводиться на печать в печатных формах документов
  • Номер счёта Дебет (SCHETCASH) - выводится на печатных формах документа
  • Номер счёта Кредит (SCHET) - выводится на печатных формах документа
  • Номер магазина (SHOPINDEX) - необходим для привязки документа к магазину в котором он будет действовать (возможно указать топологию)
  • Активный документ (ACTIVE) - если документ активный, то его можно создавать через визуализацию ГК в данном магазине и печатать. Если документ не активный, то можно только напечатать ранее созданный, но добавлять нельзя.

3. У документа Инкассация должны быть еще 8 дополнительных свойств (в скобках пример названия свойств):

  • Наименование Банка вносителя (BANKBACKUPINKASS)
  • Наименование Банка получателя (BANKPAYINKASS)
  • Номер БИК Банка получателя (BIKPAYINKASS)
  • Номер БИК Банка вносителя (BIKBACKUPINKASS)
  • Номер транзитного дебет счета клиента (DBINKASS)
  • Номер транзитного кредит счета клиента (KRINKASS)
  • Номер расчётного счёта клиента в банке (LSINCASS)
  • ПИН Номер магазина (PININKASS)

4. В пакете с настройками документов для конкретного магазина всегда передаётся полный набор всех документов. если в пакете какой-то документ не указан, но при этом он уже имеется в БД, то для этого магазина он должен быть заблокирован. ключевое поле IDOPER.


5. При переходе на новую версию все настройки старых документов необходимо перенести в новую систему хранения настроек

ċ
MONIMPORTUKM4_395.xml
(5k)
Парень Александр,
11 февр. 2016 г., 11:59
ċ
Пример_импорта_настроек_всех_документов.xml
(4k)
Парень Александр,
11 февр. 2016 г., 11:59